In de Kadernota 2017-2021 en de rapportage "Actualisatie begroting 2017" hebben wij het volgende meerjarenbeeld geschetst:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Financiële startsituatie (begroting 2017-2020) | 353.120 | 723.482 | 1.117.841 | 567.720 |
Evaluatie kermis | -16.110 | -16.110 | -16.110 | -16.110 |
1e tussentijdse rapportage 2017 | -191.727 | -178.989 | -191.042 | -202.887 |
Jaarrekening 2016 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Kadernota 2017-2021 (*) | -807.791 | -1.375.613 | -1.312.144 | -1.633.761 |
Actualisatie begroting 2017 (**) | 454.855 | 682.692 | 699.889 | 1.472.967 |
Basis voor de meerjarenbegroting 2018-2021 | -185.653 | -142.538 | 320.434 | 209.929 |
- waarvan incidenteel | -214.027 | -215.699 | -52.378 | -291.504 |
- waarvan structureel | 28.374 | 73.160 | 372.812 | 501.433 |
+/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Dit overzicht hebben wij als basis gebruikt voor het opstellen van de primaire begroting.
Enkele specificaties van bovenstaande bedragen:
(*) Het bedrag bij "Kadernota 2017-2021" is als volgt opgebouwd:
Besluitvorming d.d. 10 juli 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Indexcijfers | 125.500 | 251.000 | 376.500 | 502.000 |
Gemeenschappelijke regelingen | 36.712 | 63.342 | 73.298 | 22.437 |
Financiële gevolgen nieuw beleid | -970.003 | -1.689.955 | -1.761.942 | -2.158.198 |
Totaal | -807.791 | -1.375.613 | -1.312.144 | -1.633.761 |
(**) Het bedrag bij "Actualisatie begroting 2017" is als volgt opgebouwd:
Besluitvorming d.d. 25 september 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Afzien van projectfinanciering Groot Luchen | -316.000 | -316.000 | -316.000 | -316.000 |
Stand van zaken bezuinigingen | -59.820 | -60.604 | -60.604 | -60.604 |
Meicirculaire 2017 | 830.675 | 1.059.296 | 1.076.493 | 1.849.571 |
Totaal | 454.855 | 682.692 | 699.889 | 1.472.967 |