Financiën
Analyse overzicht van baten en lasten
Analyse overzicht van baten en lasten
1. Gebiedsgericht werken
1. Gebiedsgericht werken | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -4.006.000 | ||
Begroting 2018 oud | -3.843.000 | ||
Verklaring van het saldo | -163.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -88.000 | ||
Kapitaallasten | -35.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Jeugdbeleid CMD | -50.000 | ||
Overige verschillen | 10.000 | ||
Totaal | -163.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
2. Economie en vastgoed
2. Economie en vastgoed | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -195.000 | ||
Begroting 2018 oud | -352.000 | ||
Verklaring van het saldo | 157.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | 21.000 | ||
Kapitaallasten | 27.000 | ||
Reserves/voorzieningen
| 33.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Economische zaken | -185.000 | ||
Overige verschillen | -8.000 | ||
Totaal | 157.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
3. Veiligheid en handhaving
3. Veiligheid en handhaving | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.853.000 | ||
Begroting 2018 oud | -1.833.000 | ||
Verklaring van het saldo | -20.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -3.000 | ||
Kapitaallasten | -2.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Overige verschillen | -15.000 | ||
Totaal | -20.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
4. Bestuurlijke samenwerking
4. Bestuurlijke samenwerking | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | 0 | ||
Begroting 2018 oud | 0 | ||
Verklaring van het saldo | 0 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Beleidsaanpassingen | |||
Overige verschillen | 0 | ||
Totaal | 0 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
5. Sociale zaken en armoedebeleid
5. Sociale zaken en armoedebeleid | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -6.341.000 | ||
Begroting 2018 oud | -8.758.000 | ||
Verklaring van het saldo | 2.417.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -45.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Uitvoeringskosten Bijstandsverlening | -47.000 | ||
Sociale werkvoorziening | 2.745.000 | ||
Bijzondere bijstand | -188.000 | ||
Werkgelegenheidsprojecten - uitvoeringskosten | -31.000 | ||
Overige verschillen | -19.000 | ||
Totaal | 2.417.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
6. Zorg, welzijn en cultuur
6. Zorg, welzijn en cultuur | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -12.823.000 | ||
Begroting 2018 oud | -11.936.000 | ||
Verklaring van het saldo | -887.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | 39.000 | ||
Kapitaallasten | 23.000 | ||
Reserves/voorzieningen
| -45.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen Wmo | 268.000 | ||
Cliëntondersteuning | 50.000 | ||
Overige verschillen | -18.000 | ||
Totaal | -887.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
7. Jeugdbeleid en onderwijs
7. Jeugdbeleid en onderwijs | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -11.602.000 | ||
Begroting 2018 oud | -12.245.000 | ||
Verklaring van het saldo | 643.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -201.000 | ||
Kapitaallasten | -31.000 | ||
Reserves/voorzieningen
(*) Dit voordeel valt weg tegenover de extra kosten raming in P6. | -75.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Uitvoeringskosten Jeugdzorg | 164.000 | ||
Openbare gezondheidszorg | 18.000 | ||
Overige verschillen | -2.000 | ||
Totaal | 643.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
8. Democratisch bestuur
8. Democratisch bestuur | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -2.720.000 | ||
Begroting 2018 oud | -2.638.000 | ||
Verklaring van het saldo | -82.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | 22.000 | ||
Kapitaallasten | -2.000 | ||
Verkiezingen | -79.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Raad en raadscommissies | -6.000 | ||
Overige verschillen | 2.000 | ||
Totaal | -82.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
9. Natuur, milieu en duurzaamheid
9. Natuur, milieu en duurzaamheid | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.192.000 | ||
Begroting 2018 oud | -863.000 | ||
Verklaring van het saldo | -329.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -31.000 | ||
Kapitaallasten | -119.000 | ||
Reserves/voorzieningen
| -63.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Afval | 57.000 | ||
Riolering | -158.000 | ||
Duurzaamheidsbeleid | -50.000 | ||
Overige verschillen | -30.000 | ||
Totaal | -329.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
10. Bereikbaarheid en verkeer
10. Bereikbaarheid en verkeer | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -3.383.000 | ||
Begroting 2018 oud | -3.326.000 | ||
Verklaring van het saldo | -57.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -13.000 | ||
Kapitaallasten | -117.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Realisatie wegen | -26.000 | ||
Realisatie openbare verlichting | -25.000 | ||
Beleidsontwikkeling en algemene verkeerszaken | -44.000 | ||
Overige verschillen | -21.000 | ||
Totaal | -57.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
11. Bouwen en wonen
11. Bouwen en wonen | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.193.000 | ||
Begroting 2018 oud | -962.000 | ||
Verklaring van het saldo | -231.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | -9.000 | ||
Kapitaallasten | -18.000 | ||
Reserves/voorzieningen
| -47.000 | ||
Verkoop diverse percelen/openbaar groen | 18.000 | ||
Leges Omgevingsvergunningen | -27.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Ruimtelijke ordening | -60.000 | ||
Pand Heilige Geeststraat 3 te Geldrop | -38.000 | ||
Volkshuisvestingsbeleid | -25.000 | ||
Overige verschillen | -25.000 | ||
Totaal | -231.000 | ||
Analyse overzicht van baten en lasten
12. Financiën en belastingen
12. Financiën en belastingen | I/S | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | 45.666.000 | ||
Begroting 2018 oud | 46.853.000 | ||
Verklaring van het saldo | -1.187.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Autonome ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen | 304.000 | ||
Kapitaallasten | 274.000 | ||
Reserves/voorzieningen
| 25.000 | ||
Onroerend zaak belasting (OZB) | -86.000 | ||
Beleidsaanpassingen | |||
Algemene uitkeringen | 997.000 | ||
Uitkering Deelfonds Sociaal Domein | -2.745.000 | ||
Overige verschillen | 44.000 | ||
Totaal | -1.187.000 | ||